文件目的：

之前的很多朋友拿到了目标分解和预算分解的全套方案，不知道怎么使用，这次给大家做一个简单的提纲，2套表格是整体营销战略的一部分，填写表格里面的信息要从公司整体战略出发，符合公司整体战略规划

表格是公司目标及预算落地的分解实用模板。

• 当然如果新的朋友没拿到这两套表格的，请私信，免费发给你！

营销战略规划目录

一、公司整体战略目标（短期、中长期目标）

二、整体销售规划策略（公司营销规划的指导思想及落地策略）

三、渠道分析[公司经营渠道分析]及渠道策略(渠道的经营策略和渠道模式)

四、各主要产品的营销计划

五、公司营销目标分解及预算分解（附件表格）

• 附件一：2018年销售目标分解详细全套实用表格
• 附件二：2018年公司预算整体分解详细全套实用表格
  

一、公司整体战略目标：

1.可持续发展的商业模型和盈利模型(模式:可持续、可复制 量化、可控)

2.企业市值管理的市场网络价值(终端:覆盖面，布局:可量化估值)

3.优秀业绩,上市奠定基础(业绩****万元)

二、整体销售规划策略：

1、打造持续流水渠道

A、开发渠道，形成可持续发展渠道

B、重点渠道模式打造，全国复制，形成持续流水渠道。

C、开发特殊渠道，产品创新，持续销售流水。

D、新产品开发进入重点渠道布局销售。

2、优化产品结构占比，提高产品利润率

A、优化产品结构，制定重点拓展产品销售

B、加强市场投入费用的管控

3、精简人员，优化组织架构，打造持续发展力

优化组织架构，控制内部服务人员，加强销售团队的打造。

三、渠道分析及策略

渠道分析：忠诚度、进入难度、专业度、未来价值、不可复制性、渠道资产、渠道掌控、投入回报

主要优点、主要缺点、适用范围

渠道策略 ： 清晰明确的渠道策略。

四、各主要产品的营销计划（这个之前分享的文件里面有）

• 销售目标
• 销售目标分解
• 核心策略
• 顾客定位
• 销售渠道
• 2018年大事件
• 关键KPI
• 营销方案
• 渠道推广手段
• 投入产出比
• 其它事项

附件一2018年销售目标分解详细全套实用表格

1.销售渠道目标分解表（清晰了解明确各销售渠道指标及占比及产品指标占比）

2.销售渠道产品比例分解表（清晰了解各产品的指标总额及整体销售的占比）

3.各产品目标数量分解表（每个产品的销售数量总数及每日完成目标）

4.销售目标每个人分解表（每个销售人员的销售目标分解）

5.销售目标每个人月度分解表（销售目标分解到每一个人，每一个月）

6.销售额目标月度分解表（清晰了解每个部门每个月的指标）

7.各产品每月销售目标分解表（各个产品每个月的销售目标分解

8.各产品销售数量每月分解表（清晰了解每个月每个产品的目标销售数量）

9.销售目标渠道合作分解表（渠道合作分解到每个月每个产品每个人的指标）

10.销售目标核心渠道月度指标分解表（渠道的销售目标分解月度）

11.各主要产品的销售渠道分解表（销售目标分解到每个产品，再分解到每个渠道，每个人，每个月

附件二：2018年公司预算整体分解详细全套实用表格

1.经营目标（明确公司的经营目标（销售目标、利润指标

2.预算分配及各模块预算占比（各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模块的占比）

3.公司毛利分析表（清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献

4.各部门预算（薪资）（各部门的人员编制，薪资预算

5.奖金分配明细（奖金分配明细

6.各部门详细预算汇总表（按部门按照项目费用预算总表

7.各项费用占比排名表（清晰了解各费用预算的比例排名

8.推广费用明细表（推广费用分解到每一个产品，每一个项目

9.固定费用及浮动预算明细（按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用

10.各部门费用占比及每月费用占比（了解各部门费用占比及每月的费用支出占比

11、各部门预算月度明细表（各部门费用每月支出详细表